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乐山市司法局2017年部门决算编制说明
发布时间: 2018-09-29 ;字号:【】 【】 【】    文章来源:


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制订乐山市司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

2.普法、依法治理工作。拟订乐山市普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导全市各县(市、区)、各行业的法制宣传和依法治理工作。

3.法律服务管理工作。负责指导、监督全市律师工作、公证工作、基层法律服务,负责行政处罚工作。

4.法律援助工作。指导管理全市的法律援助工作。

5.人民调解工作。指导全市人民调解工作和基层司法所建设。

6.社区矫正、安置帮教工作。组织开展对非监禁刑刑罚执行对象和社区矫正工作;协助当地政府做好刑释解教人员的安置帮教工作。

7.司法考试工作。组织承办全市国家司法考试工作。

8.司法鉴定管理工作。主管乐山市司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。

  9.指导全市司法系统依法行政工作,监督管理所属社团组织。

  10.负责全市司法行政系统的计划、财务、服装、车辆等物资装备的管理工作和内部审计工作。

  11.指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责市境内监狱、劳动教养所党建工作、全市律师、公证、基层法律服务机构的党建工作;协助县(市、区)管理司法局的领导干部。

12.承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

2017年,市司法局在市委、市政府坚强领导下,坚持干在实处、走在前列的工作取向,围绕经济发展和社会稳定,找准为群众提供法律服务的切入点、着力点,积极主动发挥职能作用,为幸福美丽新乐山建设创造了良好环境。一是全面启动和实施“七五”普法规划,深入推进“法律七进”;二是法律服务不断优化,坚持服务民生,法律援助成效明显;三是社会治理稳步提升,特殊人群监管到位,健全了矛盾纠纷多元化解机制;四是司法改革有序推进,完成了省级人民监督员选任考察工作,着力推动行权平台健康运行,草拟了国家工作人员学法用法、法律援助、律师制度、人民监督员制度4项改革方案,报市委深改工作领导小组审议通过。

二、部门概况

乐山市司法局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年司法局本年收入合计1367.82万元,其中:财政拨款收入1362.07万元,占99.58%;事业收入万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.75万元,占0.42%

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2017年司法局本年支出合计1501.72万元,其中:基本支出1155.91万元,占77%;项目支出345.81万元,占23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%


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四、财政拨款收支决算情况

司法局2017年度财政拨款收支总决算1564.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加413.19万元,增长35.89%。主要原因是:开展法律援助、普法宣传等业务工作量增加。


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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出1489.42万元,占本年支出合计的99.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加377.64万元,增长33.97%

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 (二)司法局2017年一般公共预算财政拨款支出1489.42万元,主要用于以下方面:公共安全支出1202.27万元,占80.71%社会保障和就业支出195.56万元,占13.13%;医疗卫生与计划生育支出23.88万元,占1.61%;住房保障支出67.72万元,占4.55%

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):2017年决算数为844.06万元,完成预算100%

2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为110.66万元,完成预算100%

3. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):2017年决算数为64.21万元,完成预算100%

4. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):2017年决算数为50元,完成预算100%
  5. 公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项):2017年决算数为15万元,完成预算100%
  6. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):2017年决算数为20.08万元,完成预算100%

7.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):2017年决算数为58.17万元,完成预算100%
    8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2017年决算数为40.09万元,完成预算100%

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为33.89万元,完成预算100%

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为93.11万元,完成预算100%

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为67.88万元,完成预算100%

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年决算数为0.12万元,完成预算100%

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数为0.56万元,完成预算100%

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为23.49万元,完成预算100%

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为0.39万元,完成预算100%

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为67.72万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

司法局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1489.42万元,其中:

人员经费1047.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
  公用经费103.4万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

司法局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.02万元,完成预算89%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.81万元,完成预算92%;公务接待费支出决算为2.21万元,完成预算74%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.35万元,增长2.23%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与去年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.23万元,增长30.53%;公务接待费支出决算减少2.88万元,下降56.59%。增减变动的主要原因:1、业务工作量增加,到区县检查工作及到其他市州学习次数增多;2、公务接待减少是因为接待更加规范,厉行节约,减少不必要的接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.81万元,86%;公务接待费支出决算2.21万元,14%。具体情况如下:


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1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费13.81万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至201712月底,单位共有公务用车和执勤执法用车3辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出13.81万元。主要用于日常行政运行和开展普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教、司法考试公证律师管理等司法行政业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费2.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次,301人,共计支出2.21万元,具体内容包括:接待省司法厅检查调研工作、其他市州司法局来乐交流学习以及区县司法局来我局汇报工作。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

司法局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

司法局2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,司法局机关运行经费支出103.41万元,比2016年增加9.34万元,增长9.93%

(二)政府采购支出情况

2016年度,司法局政府采购支出总额39.12万元,其中:政府采购货物支出39.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于法律援助12348热线平台建设、保密工作、视频会议系统等业务工作的装备。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,司法局公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆,执勤执法用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金50万元,覆盖率达到7%

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年部门支出预算绩效自评工作,自评得分97分,存在的问题:一是工作内容和重点发生了变化,动态绩效目标管理需要及时跟进;二内部控制制度和绩效评价结果应用有待进一步完善。下一步改进措施:一是合理利用好预算调整、预算中期评估等机会,及时跟进动态绩效目标管理;二是进一步完善内部控制制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

普法宣传

5

法律援助

5

人民调解

5

社区矫正

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况

本部门对法律援助项目开展了绩效评价,得分为97分。存在的问题:一是绩效目标设立不够细化、量化;二是制度建设和规范化管理有待加强。下一步改进措施:一是在设置绩效目标时更加细化、量化;二是加强制度建设和规范化管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称


一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

4

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

10

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

10

8

总分

97

 

十、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出

10.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

11.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):指市本级用于普法宣传工作的支出,如组织各种媒体的宣传、普法装备与实施、宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等。

12公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指市本级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

13公共安全支出(类)司法(款)司法统一考试(项):指市本级举办司法统一考试所需的支出。

14公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项):指市本级其他事业人员基本支出。

15公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指市本级发生的不包括在本款以上项级科目中反映的司法业务工作所需的支出。

16公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指市本级其他用于公共安全方面的支出。

17社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指市本级开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):关事业单位职业年金缴费支出

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指上述项目以外的其他用于市本级离退休方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市本级按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 乐山市司法局汇总表.xls

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