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乐山市司法局2019年部门预算编制的说明
发布时间: 2019-01-25 ;字号:【】 【】 【】    文章来源:

乐山市司法局2019年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)乐山市司法局的基本职能。

1.贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制订乐山市司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

2.普法、依法治理工作。拟订乐山市普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导全市各县(市、区)、各行业的法制宣传和依法治理工作。

3.法律服务管理工作。负责指导、监督全市律师工作、公证工作、基层法律服务,负责行政处罚工作。

4.法律援助工作。指导管理全市的法律援助工作。

5.基层工作。指导全市人民调解工作和基层司法所建设。

6.社区矫正、安置帮教工作。组织开展对非监禁刑刑罚执行对象和社区矫正工作;协助当地政府做好刑释解教人员的安置帮教工作。

7.司法考试工作。组织承办全市国家司法考试工作。

8.司法鉴定管理工作。主管乐山市司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。

9.指导全市司法系统依法行政工作,监督管理所属社团组织。

10.负责全市司法行政系统的计划、财务、服装、车辆等物资装备的管理工作和内部审计工作。

11.指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责市境内监狱、劳动教养所党建工作、全市律师、公证、基层法律服务机构的党建工作;协助县(市、区)管理司法局的领导干部。

12.承办市政府交办的其他事项。

(二)乐山市司法局2019年主要工作

1.着力构建公共法律服务体系。加快推进公共法律服务三大平台建设,整合公证、律师、人民调解、法律援助、司法鉴定等各类法律服务资源,打造一批群众认可的精准、普惠公共法律服务产品。

2.深入推进依法治市。紧抓司法行政改革和机构改革机遇,深入推进“七五”普法,继续抓好“谁执法谁普法”普法责任制落实,着力推动国家机关普法工作全面深入开展。

3.全力维护社会稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争,加强律师辩护代理指导监督,深入摸排、及时准确上报问题涉黑涉恶线索。安排律师定期参与信访值班和市县领导信访接待,形成维护稳定工作合力。

4.指导全市司法所规范化建设。继续抓好以发展‘枫桥经验’实现矛盾不上交为中心的人民调解工作,健全完善人民调解组织网络,拓展延伸行业性专业性人民调解领域,全面推开“访调对接”,努力实现矛盾不上交。

5.不断创新社区矫正管理。以“标准化建设”“互联网+教育矫正”“智慧矫正”为抓手,建立符合新时代社区矫正工作发展规律的标准化体系,推动社区矫正从“管得住”迈向“矫正好”发展。

6.有力维护弱势群体。进一步提高申请法律援助经济困难认定标准,对个别确因重大疾病等导致家庭支出远大于收入的申请人均给予法律援助,并适度放宽建档立卡贫困户法律援助范围,2019年法律援助总受援人次比上年增加。

二、部门概况

乐山市司法局下属1个参公管理的事业单位乐山市法律援助中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年乐山市司法局收入预算总额为1163.38万元,较上年预算数增加54.34万元。其中:当年财政拨款收入1163.38万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1163.38万元,其中:人员支出716.88万元,日常公用支出114.68万元,对个人和家庭的补助支出16.33万元,专项支出315.49万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市司法局2019年财政拨款收支总预算1163.38万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担业务发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障乐山市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市司法局2019年一般公共预算当年拨款1163.38万元,较上年预算数增加54.34万元。主要是因为新增了人民陪审员工作,同时增加基本支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出937.16万元,占80.55%;社会保障和就业支出115.21万元,占9.91%;医疗卫生与计划生育支出27.26万元,占2.34%;住房保障支出83.75万元,占7.20%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项):2019年预算数为611.67万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为315.49万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展司法行政综合业务的项目支出。

3.公共安全(类)司法(款)其他事务支出(项):2019年预算数为10.01万元,主要用于:开展其他事务方面专门性工作任务的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为2.8万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为80.29万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为32.12万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为25.02万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为2.24万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为76.06万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2019年预算数为7.68万元,主要用于:部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出,开展专门性工作任务的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市司法局2019年一般公共预算基本支出847.89万元,其中:

人员经费733.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费114.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2019年,乐山市司法局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市司法局2019年“三公”经费预算数32万元,较上年“三公”经费预算数减少2万元。其中财政拨款安排“三公”经费32万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费14万元,公务用车购置及运行维护费18万元。

1.因公出国(境)经费无,较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务或开展业务交流活动中需合理开支的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2万元,下降1%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定以及厉行节约反对浪费的各项要求。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,多功能乘用车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费18万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障普法宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、司法鉴定管理、律师公证管理等服务和执法业务工作的开展。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年,乐山市司法局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为388.17万元,较上年预算增加0.31万元,增长0.07%。

(二)政府采购情况。

2019年,乐山市司法局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山市司法局共有车辆3辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2019年,乐山市司法局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1163.38万元,其中编制了项目绩效目标的预算126万元,主要为普法宣传、人民监督员管理工作、人民调解工作、社区矫正工作、司法考试工作、法律援助工作、公共法律服务平台工作等。 

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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