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关于乐山市司法局2018年部门预算编制的说明
发布时间: 2018-02-01 ;字号:【】 【】 【】    文章来源:

按照《预算法》和预算管理有关规定,市司法局部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出均反映在部门预算中。

一、乐山市司法局基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,制订乐山市司法行政规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施。

2.普法、依法治理工作。拟订乐山市普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导全市各县(市、区)、各行业的法制宣传和依法治理工作。

3.法律服务管理工作。负责指导、监督全市律师工作、公证工作、基层法律服务,负责行政处罚工作。

4.法律援助工作。指导管理全市的法律援助工作。

5.基层工作。指导全市人民调解工作和基层司法所建设。

6.社区矫正、安置帮教工作。组织开展对非监禁刑刑罚执行对象的社区矫正工作;协助当地政府做好刑释解教人员的安置帮教工作。

7.司法考试工作。组织承办全市国家司法考试工作。

8.司法鉴定管理工作。主管乐山市司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。

  9.指导全市司法系统依法行政工作,监督管理所属社团组织。

  10.负责全市司法行政系统的计划、财务、服装、车辆等物资装备的管理工作和内部审计工作。

  11.指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责市境内监狱、劳动教养所党建工作、全市律师、公证、基层法律服务机构的党建工作;协助县(市、区)管理司法局的领导干部。

12.承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作

1.完成依法治市和“法律七进”年度目标任务,完成“七五”普法中期督导检查,落实“谁执法谁普法”的普法责任制。

2.进一步深化人民监督员选任管理制度改革,完善10名省级人民监督员和75名市级人民监督员信息化管理,组织开展人民监督员对市、县两级人民检察院案件监督和检务活动监督,逐步完善对人民监督员的培训和考核奖惩机制。

3.确保我市2018年国家司法考试平稳、安全、顺利、有效进行。 

4.加强社区矫正职业规范教育,监督检查规章制度落实情况,开展社区矫正档案检查评比活动,完善社区服刑人员数据库建设,着力打造设置科学、配套齐全、管理规范、运行有序的社区矫正中心。   

5.建立完善1个机构和64名司法鉴定人诚信档案,对10份案卷评查、评选5名司法鉴定人和10份优秀司法鉴定文书,指导开展3项能力验证。                                                                                

6.指导全市司法所规范化建设,以及全市地方行业性、专业性调委会建设,建立小纠纷“随手调”和疑难复杂纠纷“三三调解”制度。 

7.开展好初任公务员和司法助理员培训,以及政策法规、职业道德、业务知识培训,使机关及下属事业单位干部职工更好地做好本职工作,以健康阳光的良好心态投入到社会生活、职业生活、家庭生活、组织生活中。 

8.加强党员思想政治教育,推进机关党建规范化建设,发挥司法行政职能助推精准扶贫工作。

9.完成法律援助民生工程案件数,组织律师提供高质量的法律服务,努力提高法律援助的社会知晓率,指导区县建设规范化法律援助工作站,做好区县法律援助质量监督工作。

二、部门概况

乐山市司法局下属1个参公管理的事业单位乐山市法律援助中心。

三、乐山市司法局收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年乐山市司法局收入预算总额为1109.04万元,较上年预算数增加49.83万元。其中:当年财政拨款收入1109.04万元。相应安排支出预算1109.04万元,其中:人员支出619.87万元,日常公用支出108.49万元,对个人和家庭的补助支出16.31万元,专项支出364.37万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市司法局2018年财政拨款收支总预算1109.04万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担司法行政事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障乐山市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障乐山市司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况

乐山市司法局2018年一般公共预算当年拨款1109.04万元,较上年预算数增加49.83万元。主要是因为增加了公共法律服务平台建设等业务工作。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出898.97万元,占81.06%;社会保障和就业支出113.89万元,占10.26%;医疗卫生与计划生育支出22.68万元,占2.05%;住房保障支出73.51万元,占6.63%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全(类)司法(款)行政运行(项):2018年预算数为534.59万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为179.37万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

3. 公共安全(类)司法(款)项目支出(项):2018年预算数为185万元,主要用于:开展普法宣传、法律援助、基层司法工作、组织司法统一考试、社区矫正等专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为2.8万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为79.35万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为31.74万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为22.29万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为0.39万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为73.51万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市司法局2018年一般公共预算基本支出744.67万元,其中:

人员经费636.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费108.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,乐山市司法局没有政府性基金预算支出。

八、 “三公”经费预算安排情况说明

乐山市司法局2018年“三公”经费预算数34万元,较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费34万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费14万元,公务用车购置及运行维护费20万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算持平。

2018年公务接待费计划用于执行公务或开展业务交流活动中需合理开支的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,多功能乘用车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费20万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障普法宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、司法鉴定管理、律师公证管理等服务和执法业务工作的开展。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,乐山市司法局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为387.86万元,较上年预算减少47.82万元,下降10.97%。

(二)政府采购情况

2018年,乐山市司法局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至去年底,乐山市司法局共有车辆3辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年,乐山市司法局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1109.04万元,其中编制了项目绩效目标的预算364.37万元,主要为普法宣传、人民监督员管理工作、人民调解工作、社区矫正工作、司法考试工作、法律援助工作、公共法律服务平台工作等。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

乐山市司法局2018年部门预算.xls

 

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